SAP特殊采购类10简介---供应商简介

前面我们测试了好几个特殊采购类了，今天测试10的特殊采购类。供应商寄售的业务，
先了解下什么是供应商寄售？通俗点讲就是供应商在企业中有一个自己的库存地点，存放自己的货物，企业需要的时候按需到供应商的仓库中进行领用，领用前物料的物权是属于供应商的，当领用后物料的归属才转移到企业，并按照与供应商约定的时间周期与供应商进行结算，同时供应商库存的库存管理的人员，薪资等都是属于供应商负责的（VMI的模式）。

供应商寄售的这种方式对企业来说，减少了库存的积压，实际消耗多少就领用多少，最大限度的实现零库存。把库存积压和资金暂用的问题都转嫁到供应商身上。像特斯拉超快工厂好像就是使用的这种方式供应商将库存设置在线边仓，随拿随用。

在实际业务中组成一个完整的产品一般是需要很多的供应商供货，并不是所有的供应商都会在你公司设置一个仓位，供应商也不会傻到把库存积压的风险自己承担。所以说寄售业务前提需要能够与供应商有长期的互信和合作关系。

下面开始寄售业务是SAP标准流程

1、创建物料主数据—MM01
如下图将物料的特殊采购类维护10

2、创建采购信息记录—ME11


3、创建计划独立需求—MD61

4、运行MRP—MD02，查看物料需要—MD04
可以看到采购申请的项目类别是K，寄售

5、将采购申请转换为采购订单—ME21N

6、采购订单收货—MIGO
自动带出移动类型101+K，表示收到供应商寄售库存

备注：寄售的采购收货是没有会计凭证产生的，只是增加工厂下某供应商的寄售库存数量

7、将供应商寄售库存转非限制库存MIGO+A08+R10+411K
注：当供应商寄售库存可生产投料，部门领料，移动类型： 261K 201K

我们先从供应商的寄售库存转100到1102的库存的非限制库存中

如果过账报错需要检查一下OBYC配置中的KON的配置
应该要配置一个应付账的暂估科目

我们看下产生的会计科目

同时可以看到100的库存已经转到1102的非限制库存中了。

8、供应商寄售的结算—MRKO

SAP做MRKO寄售结算时候报错的话

解决方法：1. TCODE ： OMRM 进入如下维护界面
新增两个行项目进去就可以了。

然后重新结算

注：中间物料凭证被冲销了一次，所以会计凭证多出来了两条数据

正常的会计行项目应该是
贷：供应商
借；应付暂估
借：应交税费

9、最后关于供应商寄售的后台配置
路径：SPRO—物料管理—物料管理的常规设置—使用信息记录计划寄售

这个地方基本是系统默认的，知道就好了


路径：SPRO—物料管理—库存管理和实际库存—库存确定—定义库存确定的策略

这里表示的就是：先消耗F 自有库存，再消耗K 寄售库存。
管理的逻辑就是企业要降低自身库存，不够的时候再销售供应商库存

配置好以后可以在物料主数据中进行使用

更多SAP文章请点击

更多SAP文章更新,大家一起学习进步！

文章中如有错误处。敬请指正！

搜索公众号：SAP资料文库
微信号：SPRO_PP

写于：深圳大鹏
时间：2023-12-22